Zahlungen - Differenz manuell ausbuchen

1. Wählen Sie Bewegungsdaten | Zahlungen buchen.
   Das Fenster Zahlungen wird geöffnet.

2. Klicken Sie Suche und wählen Sie den Suchmodus (Rechnungsnummer, Patientennummer, Patientenname, Schuldbetrag, Rechnungsbetrag oder Rechnungsdatum).

3. Erfassen Sie den Suchbegriff (ggf. im Format Von-Bis) und klicken Sie OK.

4. Geben Sie an, welche Rechnungen angezeigt werden sollen (Nicht fakturierte, Unbezahlte und/oder Bezahlte Rechnungen).
   Diese Checkboxen sind als stationsabhängige Merkschalter definiert.

5. Markieren Sie die Rechnung, welche Sie abbuchen möchten, und klicken Sie Erfassen.

6. Wählen Sie die Zahlungsart Differenz ausbuchen.

7. Wählen Sie ein Einzahlungsdatum, das Konto (s. unten) und klicken Sie OK.